Auditoria Interna (Audit)

11 de Setembro de 2015

Competência da Auditoria Interna

"À Auditoria Interna, órgão de assessoramento ao Gabinete da Presidência, compete realizar as atividades de auditoria de natureza orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito dos serviços técnicos e administrativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, sendo as competências do seu Titular estabelecidas em Resolução do Tribunal Pleno." [Lei nº 13.192/2014, inciso XIII, § 16]

Manual da Auditoria Interna do TCE/BA

Relatórios e Pareceres da Auditoria Interna

Exercício 2018

Relatório de Auditoria da LRF- Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2018
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 3º Trimestre 2018
Relatório de Auditoria Operacional - Auditoria no Programa de Estágio do TCE-BA
Relatório de Auditoria Especial - Acompanhamento dos controles internos da frota de veículos do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018
Relatório de Auditoria Especial - Acompanhamento das licitações, contratos e convênios do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018
Relatório de Auditoria da LRF - Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 2º Trimestre 2018
Relatório de Auditoria de Sistema - Gestão de Prontuário Eletrônico do TCE-BA - Sistema Gol
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Cumprimento das Recomendações anteriores da Audit e das Determinações da Presidência do TCE-BA
Relatório de Gestão da Audit - Biênio 2016/2017
Relatório de Auditoria da LRF - Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2017
Certificado da Auditoria Interna referente ao Exercício de 2017 - Prestação de Contas do TCE-BA e do FUNTCE - exercício de 2017
Parecer da Auditoria referente ao Exercício de 2017 - Demonstrações Contábeis do TCE-BA e do FUNTEC - exercício de 2017
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 4º Trimestre 2017
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 1º Trimestre 2018
Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 2º Trimestre 2018

Exercício 2017

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre 2017
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre 2017
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2016
Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira do TCE-BA Ex 2016
Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 1º trimestre 2017
Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 2º trimestre 2017
Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 3º Trimestre 2017
Parecer de Auditoria do Exercício 2016 - Demonstrações Contábeis do TCE e do FUNTCE
Certificado da Auditoria Interna do Exercício de 2016 - Contas do TCE-BA e do FUNTCE

Exercício 2016

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre 2016
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre 2016
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2015
Relatório de Auditoria - Folha de Pagamento - Outubro/2015 a Março/2016
Parecer de Auditoria do Exercício de 2015 - Demonstrações Contábeis do TCE e do FUNTCE
Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira do TCE-BA Ex 2015
Relatório de Auditoria - Resolução 144/2013 - Prestação de Contas de Convênio Ex 2016
Relatório de Auditoria - Operacionalização do Sistema de Gerenciamento de Processo e Documentos - PROInfo
Certificado de Auditoria Interna do Exercício de 2015 - Contas do TCE-BA e do FUNTCE

Exercício 2015

Relatório de Auditoria Especial Cumprimento da Resolução N° 144.2013 Ex. 2015
Relatório de Auditoria Especial PROInfo Ex. 2015
Relatório de Auditoria Especial Folha de Pagamento Abril e Maio 2015
Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira Ex. 2014
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2015
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2015
Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre de 2015

Exercício 2014

Auditoria Especial na Área de Capacitação do Corpo Técnico do TCE -Janeiro a Setembro
Relatório de Análise Preliminar Auditoria de Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira 1º semestre de 2014
Relatório de Auditoria Especial - (PROInfo) Janeiro a Setembro
Relatório de Auditoria Especial - Folha de Pagamento
Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira Ex. 2013
Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2014
Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2014
Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 3º Quadrimestre de 2014

Auditoria Interna (Audit)

Competência da Auditoria Interna

Manual da Auditoria Interna do TCE/BA

Relatórios e Pareceres da Auditoria Interna

Exercício 2018

Relatório de Auditoria da LRF- Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 3º Trimestre 2018

Relatório de Auditoria Operacional - Auditoria no Programa de Estágio do TCE-BA

Relatório de Auditoria Especial - Acompanhamento dos controles internos da frota de veículos do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria Especial - Acompanhamento das licitações, contratos e convênios do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria da LRF - Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 2º Trimestre 2018

Relatório de Auditoria de Sistema - Gestão de Prontuário Eletrônico do TCE-BA - Sistema Gol

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Cumprimento das Recomendações anteriores da Audit e das Determinações da Presidência do TCE-BA

Relatório de Gestão da Audit - Biênio 2016/2017

Relatório de Auditoria da LRF - Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2017

Certificado da Auditoria Interna referente ao Exercício de 2017 - Prestação de Contas do TCE-BA e do FUNTCE - exercício de 2017

Parecer da Auditoria referente ao Exercício de 2017 - Demonstrações Contábeis do TCE-BA e do FUNTEC - exercício de 2017

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 4º Trimestre 2017

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 1º Trimestre 2018

Relatório de Auditoria de Monitoramento - Execução da Folha de Pagamento - 2º Trimestre 2018

Exercício 2017

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre 2017

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre 2017

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2016

Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira do TCE-BA Ex 2016

Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 1º trimestre 2017

Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 2º trimestre 2017

Relatório de Auditoria - Monitoramento da Folha de Pagamento - 3º Trimestre 2017

Parecer de Auditoria do Exercício 2016 - Demonstrações Contábeis do TCE e do FUNTCE

Certificado da Auditoria Interna do Exercício de 2016 - Contas do TCE-BA e do FUNTCE

Exercício 2016

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre 2016

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre 2016

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre 2015

Relatório de Auditoria - Folha de Pagamento - Outubro/2015 a Março/2016

Parecer de Auditoria do Exercício de 2015 - Demonstrações Contábeis do TCE e do FUNTCE

Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira do TCE-BA Ex 2015

Relatório de Auditoria - Resolução 144/2013 - Prestação de Contas de Convênio Ex 2016

Relatório de Auditoria - Operacionalização do Sistema de Gerenciamento de Processo e Documentos - PROInfo

Certificado de Auditoria Interna do Exercício de 2015 - Contas do TCE-BA e do FUNTCE

Exercício 2015

Relatório de Auditoria Especial Cumprimento da Resolução N° 144.2013 Ex. 2015

Relatório de Auditoria Especial PROInfo Ex. 2015

Relatório de Auditoria Especial Folha de Pagamento Abril e Maio 2015

Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira Ex. 2014

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2015

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2015

Relatório de Auditoria - Relatório de Gestão Fiscal do TCE-BA - 3º Quadrimestre de 2015

Exercício 2014

Auditoria Especial na Área de Capacitação do Corpo Técnico do TCE -Janeiro a Setembro

Relatório de Análise Preliminar Auditoria de Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira 1º semestre de 2014

Relatório de Auditoria Especial - (PROInfo) Janeiro a Setembro

Relatório de Auditoria Especial - Folha de Pagamento

Relatório de Auditoria - Execução Orçamentária e Financeira Ex. 2013

Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 1º Quadrimestre de 2014

Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 2º Quadrimestre de 2014

Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do TCE-BA - 3º Quadrimestre de 2014